在日常的财务工作中，开具和处理发票是企业必须面对的一项重要任务。尤其是在涉及到红字发票时，正确的操作流程显得尤为重要。本文将详细介绍如何在新版开票系统中，由购买方发起并填写红字发票信息表的具体步骤。

首先，登录到您所在企业的增值税发票管理系统。确保您的账户拥有足够的权限来执行此类操作。进入主界面后，找到并点击“红字发票信息表”选项。这是系统中专门用于处理红字发票申请的部分。

接下来，选择“购买方申请”这一子选项。这里需要输入相关的发票信息，包括原发票的代码、号码以及开具日期等关键数据。这些信息可以通过扫描纸质发票或者手动录入的方式获取。请务必保证所填信息的准确性，因为任何错误都可能导致后续流程出现问题。

然后，在系统提供的表格中填写具体的红字发票信息。这通常包括需要冲减的金额、税额以及其他必要说明。同时，上传与该笔交易相关的证明文件，如合同变更协议、退货单据等。这些附件对于审核至关重要。

完成上述步骤之后，仔细检查一遍所有填写的内容是否完整无误。确认无误后提交申请。此时，系统会自动生成一个红字发票信息表编号，并提示您等待税务机关的审核结果。

在整个过程中，保持与供应商的良好沟通也非常重要。一旦申请被批准，双方应按照规定及时完成相应的账务调整。此外，建议定期备份相关记录，以备将来查询之需。

通过以上步骤，您就可以顺利完成新版开票系统中的购买方申请填写红字发票信息表的工作了。希望这份指南能够帮助大家更好地理解和掌握这一过程，从而提高工作效率，减少不必要的麻烦。