【差旅费报销管理制度5268335225】为规范公司员工因公出差期间的费用管理，提高资金使用效率，确保各项差旅支出合理、合规、透明，特制定本《差旅费报销管理制度》。本制度适用于公司所有员工因公务需要前往外地进行工作、会议、培训、考察等活动所产生的相关费用报销。

一、适用范围

本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、劳务派遣人员及临时聘用人员在履行职务过程中发生的差旅费用。凡因公出差，均需按照本制度规定执行报销流程。

二、差旅费用类别

1. 交通费：包括飞机票、火车票、长途汽车票、出租车费等；

2. 住宿费：指出差期间在酒店或招待所的住宿费用；

3. 餐饮费：指出差期间的餐饮支出；

4. 通讯费：出差期间产生的电话、网络等通讯费用；

5. 其他费用：如市内交通、会议注册费、资料打印费等与差旅相关的合理支出。

三、差旅审批流程

1. 员工出差前应填写《出差申请表》，明确出差时间、地点、事由、预计费用等信息，并经部门负责人审批；

2. 如出差时间超过3天或涉及较高金额，需报请分管领导批准；

3. 出差结束后，应在3个工作日内完成费用报销手续。

四、报销标准与要求

1. 交通费报销应以实际票据为准，不得虚报或重复报销；

2. 住宿费应根据出差城市等级及公司相关规定执行，超支部分原则上不予报销；

3. 餐饮费按每人每天不超过一定标准报销，具体标准由公司财务部另行通知；

4. 所有报销单据必须真实、合法、有效，且与差旅事由相符；

5. 报销时需附上原始发票、行程单、审批单等相关材料，缺一不可。

五、报销流程

1. 员工填写《差旅费报销单》，并附上相关票据；

2. 部门负责人审核报销内容是否符合规定；

3. 财务部对报销单据进行复核，确认无误后办理付款手续；

4. 对于不符合规定的报销申请，财务部有权退回并要求补充材料或说明。

六、违规处理

对于弄虚作假、虚报冒领差旅费用的行为，一经查实，公司将视情节轻重给予警告、罚款、通报批评甚至解除劳动合同等处理。

七、附则

1. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准；

2. 本制度由公司财务部负责解释和修订。

通过本制度的实施，旨在进一步加强公司差旅费用管理，提升整体运营效率，保障员工权益，促进企业健康稳定发展。