【公司采购制度及流程】为规范公司采购行为，提升采购效率，保障物资供应质量，降低采购成本，公司制定了统一的采购制度及流程。该制度涵盖采购申请、审批、供应商管理、招标与比价、合同签订、验收与付款等关键环节，确保采购活动公开、公平、公正。
一、采购制度概述
公司采购制度是指导和规范各类采购活动的基本准则，旨在通过制度化管理，实现资源优化配置、风险有效控制和成本合理控制。制度适用于公司各部门在日常运营中涉及的物资、设备、服务等采购行为。
采购制度主要包括以下
- 采购原则：遵循“公开、公平、公正”原则，确保采购过程透明。
- 采购权限：根据采购金额大小，设定不同层级的审批权限。
- 供应商管理：建立合格供应商名录，定期评估供应商绩效。
- 采购方式：根据采购项目性质，采用招标、比价、询价或直接采购等方式。
- 合同管理：所有采购均需签订书面合同，明确双方权利义务。
- 验收与付款：采购物资到货后需进行验收，确认无误后方可办理付款手续。
二、采购流程说明
以下是公司采购的一般流程，具体操作可根据实际情况调整：
| 步骤 | 流程内容 | 责任人 | 备注 |
| 1 | 采购申请 | 使用部门 | 提交《采购申请单》，注明物品名称、数量、用途、预算等 |
| 2 | 部门审核 | 部门负责人 | 审核申请合理性及必要性 |
| 3 | 采购审批 | 分管领导 | 根据金额大小决定是否需要进一步审批 |
| 4 | 供应商选择 | 采购部 | 根据采购类型选择合适的供应商，可进行比价或招标 |
| 5 | 合同签订 | 采购部/法务部 | 签订正式采购合同，明确交货时间、质量要求等 |
| 6 | 物资到货 | 仓库 | 接收货物并进行初步检查 |
| 7 | 验收与入库 | 仓库/使用部门 | 核对实物与合同、发票是否一致，确认无误后入库 |
| 8 | 付款申请 | 财务部 | 根据合同条款及验收结果提交付款申请 |
| 9 | 财务审核与付款 | 财务部 | 审核付款条件是否符合，完成支付 |
三、采购注意事项
1. 所有采购必须严格遵守公司采购制度，不得擅自更改流程。
2. 严禁私自采购未经过审批的物资，违者将追究相关责任。
3. 供应商选择应注重信誉与服务质量，避免因质量问题影响业务。
4. 涉及大额采购或重要项目，建议组织多人参与比价或招标，提高透明度。
5. 所有采购资料（如合同、发票、验收单）需妥善保存，以备审计或核查。
四、总结
公司采购制度及流程是保障企业正常运转的重要环节。通过规范化管理，不仅能够提升采购效率，还能有效控制成本、防范风险。各部门应严格遵守制度要求，积极配合采购工作，共同推动公司采购工作的科学化、制度化和高效化。
