尊敬的各位领导及同事：

为进一步提升公司财务管理的规范性和透明度，根据上一年度财务审计中发现的问题与不足，我们对公司现有的财务管理制度进行了全面梳理，并针对审计报告中提出的各项意见和建议制定了详细的整改方案。现将整改情况汇报如下：

一、问题概述

在去年的财务审计过程中，审计部门指出了一些需要改进的地方，主要包括以下几点：

1. 部分费用报销流程不严谨，存在票据不全或手续不完备的情况；

2. 内部控制制度执行力度不够，部分岗位职责划分不清；

3. 财务数据统计口径不统一，导致对外披露的信息可能存在偏差。

二、整改措施

针对上述问题，我们采取了一系列具体措施以确保整改工作的有效落实：

（一）优化费用报销流程

- 加强培训：组织全体员工参加财务知识培训，强调费用报销时所需提供的完整资料及审批程序的重要性。

- 完善制度：修订《费用报销管理办法》，明确各类费用报销的具体要求，并增加事前申报环节，避免事后补救现象的发生。

- 强化审核：设立专门的复核小组，对所有提交的报销单据进行严格审查，确保每笔支出都有据可依。

（二）健全内部控制体系

- 明确分工：重新界定各部门及岗位职责，确保每一项工作都有专人负责且相互制约；

- 定期检查：建立定期巡查机制，由内部审计部门不定期抽查关键业务环节的操作是否符合规定；

- 技术支撑：引入先进的财务管理软件，利用信息化手段提高工作效率的同时也增强了系统的安全性。

（三）统一数据统计标准

- 制定指南：编制《财务数据统计操作手册》，统一各类报表的格式与计算方法；

- 交叉验证：通过多渠道获取信息来源，比如银行流水记录、合同文件等，确保最终上报的数据准确无误；

- 持续监控：安排专人跟踪最新政策法规的变化，及时调整相应的处理方式。

三、成效评估

经过近半年的努力，上述整改措施已初见成效。具体表现为：

- 报销流程更加顺畅高效，员工满意度显著提升；

- 内控风险得到有效控制，违规行为大幅减少；

- 对外提供的财务信息质量明显提高，得到了上级单位的认可。

四、未来展望

尽管当前取得了阶段性成果，但我们深知财务管理是一个长期而复杂的过程。为此，在接下来的工作中，我们将继续秉持“精益求精”的态度，不断完善现有体系，力争为公司创造更大的价值。

特此报告，请各位领导审阅并提出宝贵意见！

此致

敬礼

[公司名称]

财务部

[日期]

以上即为本次财务审计整改报告的内容概要，希望可以满足您的需求。如果还有其他方面想要补充或者调整的地方，请随时告知！