【内部审计工作总结范例】随着企业规模的不断扩展和业务结构的日益复杂，内部审计在保障公司合规运营、提升管理效率和防范风险方面发挥着越来越重要的作用。2024年，在公司领导的高度重视和各部门的积极配合下，我部门紧紧围绕公司战略目标，结合实际情况，扎实开展各项内部审计工作，取得了阶段性成效。

一、工作总体情况

本年度，我部门共完成各类审计项目18项，涵盖财务审计、专项审计、内控评估及合规检查等多个领域。通过深入分析企业经营状况，发现并纠正了部分流程中的薄弱环节，为公司管理层提供了有力的数据支持和决策依据。同时，针对审计中发现的问题，及时提出整改建议，并推动相关部门落实整改措施，确保问题得到有效解决。

二、重点审计项目回顾

1. 财务审计

对全年各分支机构的财务报表进行了全面审查，重点核查了资金使用情况、费用报销流程以及资产管理制度的执行情况。通过对比分析，发现了部分单位存在报销凭证不完整、审批流程不规范等问题，已督促相关责任人限期整改。

2. 采购与合同管理专项审计

围绕采购流程的合规性、合同履行情况以及供应商管理等方面展开调查。审计结果显示，大部分采购活动符合制度要求，但仍有少数项目存在招标程序不完善、合同条款模糊等问题，已提出优化建议并推动制度修订。

3. 内部控制体系建设评估

结合《企业内部控制基本规范》及相关指引，对公司现有内控制度进行了全面梳理和评估。通过访谈、问卷调查和资料查阅等方式，识别出部分关键控制点存在缺失或执行不到位的情况，进一步完善了内控体系框架。

三、存在的问题与不足

尽管本年度内部审计工作取得了一定成绩，但仍存在一些亟待改进的问题。例如：部分员工对内部审计的重要性认识不足，配合意识有待加强；审计手段仍以传统方式为主，信息化水平有待提升；审计结果的运用还不够充分，后续跟踪机制需进一步健全。

四、下一步工作计划

1. 加强审计队伍建设

通过组织培训、交流学习等方式，不断提升审计人员的专业素养和实战能力，打造一支高效、专业的审计团队。

2. 推进审计信息化建设

积极引入先进的审计软件和数据分析工具，提高审计工作的精准性和效率，实现从“事后监督”向“事前预警”的转变。

3. 强化审计成果应用

建立审计整改台账，定期跟踪整改落实情况，确保问题不反弹。同时，将审计结果纳入绩效考核体系，增强审计工作的权威性和影响力。

五、结语

2024年是内部审计工作不断深化的一年，我们在实践中积累了宝贵经验，也认识到自身存在的不足。展望未来，我们将继续秉持客观、公正、独立的原则，不断提升审计质量和服务水平，为公司的稳健发展提供坚实保障。